Program dan Anggaran Tahun 2011

Program dan anggaran untuk Rencana Kerja pengelolaan perbatasan tersebar diberbagai dinas/badan dan lembaga teknis daerah. Khusus untuk tahun anggaran 2011, mengingat pembentukan BPP dilakukan setelah ditetapkannya pagu sementara. Maka program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini kebih merupakan koordinasi dan harmonisasi. Untuk tahun 2012 dan seterusnya, penyusunan Rencana Kerja pengelolaan kawasan perbatasan disusun oleh BPP sebelumnya dibahas dalam forum Focus Discussion Group (FDG) I melibatkan lembaga teknis terkait pengelolaan kawasan perbatasan TNI/POLRI, dan lingkup pemerintah daerah setelah itu FDG II melibatkan 3 pihak (Third Lateral Meeting) BPP, BAPPEDA, Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan lembaga  teknis daerah yang memiliki program dan kegiatan yang fokus dan lokus pelaksanaannya di kawasan perbatasan dan Batas Lintas Kontinent (BLK), meliputi: Cakupan Kawasan Perbatasan (CKP),  Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP-II) dan Lokasi Prioritas LOKPRI I berada di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Rencana pada tingkatan tersebut yang sudah disepakati selanjutnya disinergikan dalam Forum Musrembang Daerah, dan Nasional.

Sesuai Konsolidasi dan Sinkronisasi serta Rasionalisasi dengan Pihak terkait, maka Pagu dalam perubahan anggaran 2011 mengacu kepada Pedoman Perencanaan Program dan Penganggaran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar Rp. 160.000.000, – untuk kesekretariatan, dan Rp. 400.000.000,- untuk kegiatan publik.

Ringkasan Alokasi dalam Rencana Kerja APBD Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggar Barat berdasarkan rumusan kebijakan umum anggaran dapat dilihat pada matriks berikut ini:

NO

Program/Kegiatan

Anggaran

Unit Penyelenggara

Nominal (Rp. 000)

%

I

Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

160.000

26,67

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

28.150

0,42

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.500

0,67

3.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4.000

1,80

4.

Penyediaan jasa administrasi dan keuangan

10.800

0,54

5.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.250

5,21

6.

Penyediaan alat tulis kantor

31.282

0,75

7.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.500

0,13

8.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

750

0,92

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5.500

0,67

10.

Penyediaan makanan dan minuman

4.000

7,98

11.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

47.888

2,36

12.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

14.180

0,53

13.

Penyediaan jasa pendukung teknis perkantoran

3.200

0,42

II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

25.000

4,17

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

10.000

1,67

2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

15.000

2,50

III

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.000

2,50

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000

0,825

2.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.000

0,825

3.

Penyusunan Perencanaan Program dalam Perubahan Anggaran

5.000

0,825

IV

Sosialisasi Batas Negara di Laut

125.000

20,83

 

1.

Peningkatan Pemahaman Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Negara

125.000

20,83

Bidang  Batas Negara dan Potensi Kawasan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

V

Penataan Ruang di Kawasan Perbatasan Laut

275.000

45,83

Bidang Kerjasama & Pengelolaan Infrastruktur Kawasan serta Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

1.

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta Penataan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kawasan Perbatasan

175.000

16,67

  2. Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaah Kawasan Perbatasan Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Terluar

100.000

29,16

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s